INDICE
INTRODUCCIÓN
TARJETA
DE ALMACEN
Unidad 2
2.2 ELABORAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE EXISTEN EN LA OPERACIÓN DE
COMPRA.
INTRODUCCION
En este capitulo veremos algunos documentos que son
utilizados por el departamento de compras con el cual se obtiene un control de
todas las acciones realizdas y ayuda a no comprar productos de mas o por lo
contrario que no haga falta lo necesario.
TARJETA DE ALMACEN
CONCEPTO:
Es una
ficha en la que vas registrando todas las entradas y salidas del almacén de
productos, se anota la fecha, la clave del producto, las cantidades, el costo.
SIRVE:
Para
llevar un adecuado control de los productos, así tienes conocimiento de cuantas
unidades hay de cada producto.
SE NECESITA: Para evaluar las mercancías que tienes para hacerla mediante los datos sobre cuanta mercancía vendes cuanta mercancía compras y como manejas tus inventarios.
Existen 2
tipos:
-PEPS
(primeras entradas primeras saldas)
-UEPS
(ultimas entradas primeras salidas) Promedios, Detallista O Precio de reposición
de mercado
REQUICISION DE ALMACEN
CONCEPTO
Es el
nombre que se le da a un formato para solicitar materiales, suministros o
herramientas de un almacén
COTIZACION:
Definición:
Cuantía que sirve
de base para calcular los pagos (cuotas) que ha de hacer un trabajador (en el
Régimen General) a la Seguridad Social (sistema de previsión público). La base
mensual se calcula incluyendo, en general, los pagos recibidos por el
trabajador tanto en especie como en moneda, añadiendo la parte proporcional de
las pagas extraordinarias y los demás pagos con vencimiento superior al
mensual.
El uso del sistema de
Cotizaciones.cl está sujeto a las siguientes reglas:
- La información que ingresa
su empresa queda segura en el sitio y no se vende a terceros incluyendo
solicitudes, respuestas, precios, emails.
- Cotizaciones.cl se reserva
el derecho de eliminar información del sistema en caso de mal uso de éste.
- Cotizaciones.cl se reserva
el derecho de admitir y de excluir a cualquier persona ya sea que
participe o pretenda participar como Comprador o Proveedor, sin expresión
de causa.
- Cotizaciones.cl es un medio
a través del cual compradores y proveedores pueden comunicarse con mayor
eficiencia y a menor costo para llevar a cabo sus cotizaciones.
"Cotizaciones.cl" actúa como un intermediario de su información.
En consecuencia, "Cotizaciones.cl" no es parte en las
transacciones que se celebren en este sitio, ni tiene control sobre, ni
puede garantizar, la calidad, seguridad y legalidad de los productos
transados o la seriedad de los oferentes; la información que proporcionen
los compradores y vendedores; la capacidad e identidad de estos últimos;
la seriedad de las ofertas y aceptaciones; ni el cumplimiento de los
contratos que se celebren y, por tanto, "Cotizaciones.cl" no
asume responsabilidad alguna a este respecto.
- Cotizaciones.cl proporciona
un sistema de notas con las cuales una vez concluidas las transacciones
las empresas pueden ponerse notas.
- Cotizaciones.cl NO
solicitará su contraseña en ninguna llamada telefónica o mensaje de correo
no solicitados.
- Si usted olvidó su clave,
puede dirigirse a Olvido su Clave en el Home para obtenerla nuevamente.
PEDIDO DE COMPRA
Una orden
de compra o nota de pedido
es un documento
que un comprador entrega
a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la
cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos
importantes para la operación comercial. Puede decirse, en definitiva, que la
orden de compra es una solicitud escrita de determinados productos a un precio acordado y con ciertas condiciones de pago y
entrega. Se trata de una autorización que el comprador concede a que le
presenten una factura por la compra de las mercancías.
Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra:
- Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido
- Número de orden de compra
- Nombre y dirección del proveedor
- Fecha del pedido y fecha de entrega requerida
- Términos de entrega y de pago
- Cantidad de artículos solicitados
- Número de catálogo
- Descripción
- Precio unitario y total
- Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados. Costo total de la orden.
- Firma autorizada
NOTA
DE ENTRADA Y SALIDA
NOTA DE ENTRADA
Es
la nota que da el almacén cuando recibe mercancía o a veces nada más sellan la
factura y la firman de recibido.
NOTA DE SALIDA
La nota de salida de almacén es una orden, que emite el vendedor,
cuando una persona compra un producto, una vez que la persona ha cancelado, el
vendedor, emite una nota de despacho o salida de mercancías, ordenando al
almacén entregar el producto solicitado al cliente.
Esta nota sirve para el control interno de la empresa y para sus registros de inventario y contables.
Esta nota sirve para el control interno de la empresa y para sus registros de inventario y contables.
REQUICISION
Una requisición de compra es
una autorización del Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o
servicios. Ésta a su vez es originada y aprobada por el Departamento que
requiere los bienes o servicios.
==
características que contiene ==
1 Nombre del solicitante
2 Departamento del solicitante
4 Número de proyecto
5 Nombre del artículo
6 Código o número del artículo
7 Cantidad solicitada
8 Proveedor o sugerencia del mismo
9 Fecha de entrega requerida
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