tema 2.2 ELABORAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE EXISTEN EN LA OPERACION DE COMPRA

INDICE

INTRODUCCIÓN

TARJETA DE ALMACEN

REQUICISION DE ALMACEN.. 5

COTIZACION: 5

PEDIDO DE COMPRA.. 8

NOTA DE ENTRADA.. 10

NOTA DE SALIDA.. 11

REQUICISION.. 12

Unidad 2

2.2 ELABORAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE EXISTEN EN LA OPERACIÓN DE COMPRA.

 

INTRODUCCION

En este capitulo veremos algunos documentos que son utilizados por el departamento de compras con el cual se obtiene un control de todas las acciones realizdas y ayuda a no comprar productos de mas o por lo contrario que no haga falta lo necesario.

TARJETA DE ALMACEN

CONCEPTO:

Es una ficha en la que vas registrando todas las entradas y salidas del almacén de productos, se anota la fecha, la clave del producto, las cantidades, el costo.

SIRVE:

Para llevar un adecuado control de los productos, así tienes conocimiento de cuantas unidades hay de cada producto.

SE NECESITA:                                                                                                                                    Para evaluar las mercancías que tienes para hacerla mediante los datos sobre cuanta mercancía vendes cuanta mercancía compras y como manejas tus inventarios.

Existen 2 tipos:

-PEPS (primeras entradas primeras saldas)

-UEPS (ultimas entradas primeras salidas) Promedios, Detallista O Precio de reposición de mercado

REQUICISION DE ALMACEN

CONCEPTO

Es el nombre que se le da a un formato para solicitar materiales, suministros o herramientas de un almacén

COTIZACION:

Definición:

Cuantía que sirve de base para calcular los pagos (cuotas) que ha de hacer un trabajador (en el Régimen General) a la Seguridad Social (sistema de previsión público). La base mensual se calcula incluyendo, en general, los pagos recibidos por el trabajador tanto en especie como en moneda, añadiendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias y los demás pagos con vencimiento superior al mensual.

El uso del sistema de Cotizaciones.cl está sujeto a las siguientes reglas:

1. La información que ingresa su empresa queda segura en el sitio y no se vende a terceros incluyendo solicitudes, respuestas, precios, emails.
2. Cotizaciones.cl se reserva el derecho de eliminar información del sistema en caso de mal uso de éste.
3. Cotizaciones.cl se reserva el derecho de admitir y de excluir a cualquier persona ya sea que participe o pretenda participar como Comprador o Proveedor, sin expresión de causa.
4. Cotizaciones.cl es un medio a través del cual compradores y proveedores pueden comunicarse con mayor eficiencia y a menor costo para llevar a cabo sus cotizaciones. "Cotizaciones.cl" actúa como un intermediario de su información. En consecuencia, "Cotizaciones.cl" no es parte en las transacciones que se celebren en este sitio, ni tiene control sobre, ni puede garantizar, la calidad, seguridad y legalidad de los productos transados o la seriedad de los oferentes; la información que proporcionen los compradores y vendedores; la capacidad e identidad de estos últimos; la seriedad de las ofertas y aceptaciones; ni el cumplimiento de los contratos que se celebren y, por tanto, "Cotizaciones.cl" no asume responsabilidad alguna a este respecto.
5. Cotizaciones.cl proporciona un sistema de notas con las cuales una vez concluidas las transacciones las empresas pueden ponerse notas.
6. Cotizaciones.cl NO solicitará su contraseña en ninguna llamada telefónica o mensaje de correo no solicitados.
7. Si usted olvidó su clave, puede dirigirse a Olvido su Clave en el Home para obtenerla nuevamente.

                

 

PEDIDO DE COMPRA

Una orden de compra o nota de pedido es un documento  que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial. Puede decirse, en definitiva, que la orden de compra es una solicitud escrita de determinados productos a un precio acordado y con ciertas condiciones de pago y entrega. Se trata de una autorización que el comprador concede a que le presenten una factura por la compra de las mercancías.

 Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra:

- Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido
- Número de orden de compra
- Nombre y dirección del proveedor
- Fecha del pedido y fecha de entrega requerida
- Términos de entrega y de pago
- Cantidad de artículos solicitados
- Número de catálogo
- Descripción
- Precio unitario y total
- Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados. Costo total de la orden.
- Firma autorizada

NOTA DE ENTRADA Y SALIDA

NOTA DE ENTRADA

Es la nota que da el almacén cuando recibe mercancía o a veces nada más sellan la factura y la firman de recibido.

NOTA DE SALIDA

La nota de salida de almacén es una orden, que emite el vendedor, cuando una persona compra un producto, una vez que la persona ha cancelado, el vendedor, emite una nota de despacho o salida de mercancías, ordenando al almacén entregar el producto solicitado al cliente. 
Esta nota sirve para el control interno de la empresa y para sus registros de inventario y contables.

                                                                                                                 

 

 

REQUICISION

Una requisición de compra es una autorización del Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. Ésta a su vez es originada y aprobada por el Departamento que requiere los bienes o servicios. 

== características que contiene ==

1 Nombre del solicitante

2 Departamento del solicitante

3 Centro de costo Centro de costos del solicitante

4 Número de proyecto

5 Nombre del artículo

6 Código o número del artículo

7 Cantidad solicitada

8 Proveedor o sugerencia del mismo

9 Fecha de entrega requerida